| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 369.36 | DIESEL S500 COMUM | 6,35 | 2.345,07 |
| 74.26 | DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS IIL 8269 | 6,40 | 475,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 Finalidade: ONIBUS IIL 8269 | 2.820,23 | ||
| 06/05/2022 | Conforme DANFE Nº 220/636; | 2.820,23 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.820,23 | ||
| TOTAL | 2.820,23 | 2.820,23 | 2.820,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
