Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 392.37 |
DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 |
6,40 |
2.510,78 |
| 607.29 |
DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 |
6,35 |
3.855,69 |
| 19.98 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419 |
6,40 |
127,84 |
| 814.96 |
DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 |
6,40 |
5.214,94 |
| 748.66 |
DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX 0137 |
6,35 |
4.753,16 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML - MICRO ONIBUS IMX0137 |
19,90 |
19,90 |
| 351.46 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 |
6,40 |
2.249,01 |
| 1078.08 |
DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 |
6,40 |
6.898,66 |
| 27.83 |
GASOLINA COMUM - DESPORTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
7,20 |
200,36 |
| 502.51 |
DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
6,40 |
3.215,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX 0137 FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML - MICRO ONIBUS IMX0137 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 GASOLINA COMUM - DESPORTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72 |
29.045,85 |
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| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/627; 220/629; 220/630; 220/631; 220/635; 220/652; 220/622; 220/676; |
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29.045,85 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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29.045,85 |
| TOTAL |
29.045,85 |
29.045,85 |
29.045,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
