Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2371	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
392.37	DIESEL S10 - MICRO JAE 3146	6,40	2.510,78
607.29	DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419	6,35	3.855,69
19.98	DIESEL S10 - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419	6,40	127,84
814.96	DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02	6,40	5.214,94
748.66	DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX 0137	6,35	4.753,16
1.00	FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML - MICRO ONIBUS IMX0137	19,90	19,90
351.46	DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535	6,40	2.249,01
1078.08	DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03	6,40	6.898,66
27.83	GASOLINA COMUM - DESPORTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7,20	200,36
502.51	DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72	6,40	3.215,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	DIESEL S10 - MICRO JAE 3146 DIESEL S500 COMUM - MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS AMARELO 02 7419 DIESEL S10 - MICRO ONIBUS 02 DIESEL S500 COMUM - ONIBUS IMX 0137 FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML - MICRO ONIBUS IMX0137 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 02 IVT-1535 DIESEL S10 - ONIBUS AMARELO 03 GASOLINA COMUM - DESPORTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIESEL S10 - VAN EDUCAÇÃO JBC2H72	29.045,85
10/05/2022	Conforme DANFE Nº 220/627; 220/629; 220/630; 220/631; 220/635; 220/652; 220/622; 220/676;		29.045,85
10/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			29.045,85
TOTAL		29.045,85	29.045,85	29.045,85
SALDO A PAGAR				0,00