Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2375 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar Município - Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
CEBOLA |
4,50 |
175,50 |
| 36.00 |
BETERRABA |
4,30 |
154,80 |
| 27.00 |
REPOLHO |
7,00 |
189,00 |
| 25.00 |
MORANGA |
4,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
CEBOLA BETERRABA REPOLHO MORANGA |
619,30 |
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| 10/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 206/951755; |
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619,30 |
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| 08/06/2022 |
Pagamento de Empenho 2375/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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619,30 |
| TOTAL |
619,30 |
619,30 |
619,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
