| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 2376 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | CEBOLA | 4,50 | 247,50 |
| 52.00 | BETERRABA | 4,30 | 223,60 |
| 39.00 | REPOLHO | 7,00 | 273,00 |
| 35.00 | MORANGA | 4,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | CEBOLA BETERRABA REPOLHO MORANGA | 884,10 | ||
| 10/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 951755; | 884,10 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 2376/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 884,10 | ||
| TOTAL | 884,10 | 884,10 | 884,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
