Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2377 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 225.13 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX |
7,20 |
1.620,69 |
| 79.08 |
GASOLINA COMUM - UNO SAUDE |
7,20 |
569,33 |
| 251.35 |
DIESELS S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 |
6,40 |
1.608,40 |
| 96.26 |
GASOLINA COMUM - AMB FIORINO |
7,20 |
692,97 |
| 309.28 |
DIESEL S10 - L200 IYU-3078 |
6,40 |
1.979,05 |
| 1.00 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT 8053 |
36,90 |
36,90 |
| 1.00 |
LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
36,90 |
36,90 |
| 154.73 |
DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 |
6,39 |
988,71 |
| 167.01 |
DIESEL S10 - DUCATO ITP6700 |
6,40 |
1.068,71 |
| 121.77 |
GASOLINA COMUM - TRACKER |
7,30 |
888,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - UNO SAUDE DIESELS S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 GASOLINA COMUM - AMB FIORINO DIESEL S10 - L200 IYU-3078 DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT 8053 LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 DIESEL S10 - DUCATO ITP6700 GASOLINA COMUM - TRACKER |
9.490,43 |
|
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| 06/05/2022 |
ESTORNO EMPENHO |
-36,90 |
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| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 220/673; 220/615; 220/616; 220/617; 220/626; 220/670; 220/644; 220/638; |
|
9.453,53 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2022
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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9.453,53 |
| TOTAL |
9.453,53 |
9.453,53 |
9.453,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
