| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 225.13 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX | 7,20 | 1.620,69 |
| 79.08 | GASOLINA COMUM - UNO SAUDE | 7,20 | 569,33 |
| 251.35 | DIESELS S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 | 6,40 | 1.608,40 |
| 96.26 | GASOLINA COMUM - AMB FIORINO | 7,20 | 692,97 |
| 309.28 | DIESEL S10 - L200 IYU-3078 | 6,40 | 1.979,05 |
| 1.00 | DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT 8053 | 36,90 | 36,90 |
| 1.00 | LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 | 36,90 | 36,90 |
| 154.73 | DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 | 6,39 | 988,71 |
| 167.01 | DIESEL S10 - DUCATO ITP6700 | 6,40 | 1.068,71 |
| 121.77 | GASOLINA COMUM - TRACKER | 7,30 | 888,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | GASOLINA COMUM - SPACE FOX GASOLINA COMUM - UNO SAUDE DIESELS S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT-8053 GASOLINA COMUM - AMB FIORINO DIESEL S10 - L200 IYU-3078 DIESEL S10 - AMBULANCIA PASSAGEIROS IYT 8053 LUBRAX EXTRA TURBO MINERAL 15W40 - AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 DIESEL S10 - AMBULANCIA JAF5A26 DIESEL S10 - DUCATO ITP6700 GASOLINA COMUM - TRACKER | 9.490,43 | ||
| 06/05/2022 | ESTORNO EMPENHO | -36,90 | ||
| 10/05/2022 | Conforme DANFE Nº 220/673; 220/615; 220/616; 220/617; 220/626; 220/670; 220/644; 220/638; | 9.453,53 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2022 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 9.453,53 | ||
| TOTAL | 9.453,53 | 9.453,53 | 9.453,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
