| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA H7 24W | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | RELE AUXILIAR 24 W | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1141 Finalidade: CAMINHÃO CARGO IXB-7716 | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | LAMPADA H7 24W RELE AUXILIAR 24 W LAMPADA 1141 Finalidade: CAMINHÃO CARGO IXB-7716 | 220,00 | ||
| 09/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40391930; | 220,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2022 ADRIANO JOSE ROTHER MEI - 20 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
