Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE MUSICAS REGENCIA CORAL MUNICIPAL E ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE ERF ABRIL |
4.150,00 |
4.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE MUSICAS REGENCIA CORAL MUNICIPAL E ATIVIDADES FISICAS NA COMUNIDADE ERF ABRIL |
4.150,00 |
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| 09/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/476; |
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4.150,00 |
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| 10/05/2022 |
ESTORNO EMPENHO NÃO FOI VINCULADO AO CONTRATO |
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-4.150,00 |
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| 11/05/2022 |
NÃO FOI VINCULADO AO CONTRATO |
-4.150,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
