| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2391 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALANCEAMENTO CARDAN | 697,00 | 697,00 |
| 1.00 | ARVORE DE TRANSMISSÃO DE TRÊS PARTES REM/INSTA SUBST Finalidade: AMBULANCIA JAF-5A26 | 353,60 | 353,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | BALANCEAMENTO CARDAN ARVORE DE TRANSMISSÃO DE TRÊS PARTES REM/INSTA SUBST Finalidade: AMBULANCIA JAF-5A26 | 1.050,60 | ||
| 10/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/978; | 1.050,60 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 2391/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.050,60 | ||
| TOTAL | 1.050,60 | 1.050,60 | 1.050,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
