Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO MOTOR SEMI SINTETICO10W40 MB
560,64
560,64
1.00
KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO
920,78
920,78
1.00
ABRAÇADEIRA
9,95
9,95
1.00
PISCA PISCA NO RETOVISOR ESQUERDO
186,89
186,89
1.00
E KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER415/515 + ESTOPA
233,33
233,33
1.00
GRAMPO PLASTICO DO FORRO DA PORTA
39,66
39,66
1.00
ESTOPA
11,25
11,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2022
OLEO MOTOR SEMI SINTETICO10W40 MB KIT FILTRO DE REPOSIÇÃO ABRAÇADEIRA PISCA PISCA NO RETOVISOR ESQUERDO E KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER415/515 + ESTOPA GRAMPO PLASTICO DO FORRO DA PORTA ESTOPA
1.962,50
10/06/2022
Conforme DANFE Nº 3/21438;
1.962,50
14/06/2022
Pagamento de Empenho 2392/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.962,50
TOTAL
1.962,50
1.962,50
1.962,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
