| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CONSERTO PNEU | 34,50 | 207,00 |
| 2.00 | COLARINHO 20 | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | CAMARA 100X20 | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | CONSERTO PNEU COLARINHO 20 CAMARA 100X20 | 677,00 | ||
| 10/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40436860; | 677,00 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 2411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 677,00 | ||
| TOTAL | 677,00 | 677,00 | 677,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
