Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2418 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRÁULICO - ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL CV P/ PURIFICADOR DE AGUA |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
REFIL PP P/ PURIFICADRO DE AGUA
Finalidade: BEBEDOURO PRAÇA |
129,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
REFIL CV P/ PURIFICADOR DE AGUA REFIL PP P/ PURIFICADRO DE AGUA
Finalidade: BEBEDOURO PRAÇA |
359,00 |
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| 07/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/12882; |
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359,00 |
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| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2022
FINKLER SOLUCOES EM AGUA E EFLUENTES - 7582 |
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359,00 |
| TOTAL |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
