Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2428 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
CAIBRO 5X7 PINUS |
23,00 |
115,00 |
1.00 |
PREGO 19X39 GERDAU |
21,00 |
21,00 |
5.00 |
PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 900G |
35,00 |
175,00 |
5.00 |
MANTA ASFALTICA 15CM |
7,00 |
35,00 |
2.00 |
ADESIVO SELANMTE 15CM 5G MIXBOND |
7,00 |
14,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL |
8,20 |
8,20 |
10.00 |
REBITE 4,0MMX25MM |
0,15 |
1,50 |
1.00 |
SOQUETE FIXO BRANCO
Finalidade: BRIGADA MILITAR |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2022 |
CAIBRO 5X7 PINUS PREGO 19X39 GERDAU PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 900G MANTA ASFALTICA 15CM ADESIVO SELANMTE 15CM 5G MIXBOND FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL REBITE 4,0MMX25MM PARAFUSO PHIPIS CHATA 3,5X30MM SOQUETE FIXO BRANCO
Finalidade: BRIGADA MILITAR |
374,50 |
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13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1237; |
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374,50 |
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17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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374,50 |
TOTAL |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.