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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 06/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAIBRO 5X7 PINUS 23,00 115,00
1.00 PREGO 19X39 GERDAU 21,00 21,00
5.00 PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 900G 35,00 175,00
5.00 MANTA ASFALTICA 15CM 7,00 35,00
2.00 ADESIVO SELANMTE 15CM 5G MIXBOND 7,00 14,00
1.00 FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL 8,20 8,20
10.00 REBITE 4,0MMX25MM 0,15 1,50
1.00 SOQUETE FIXO BRANCO Finalidade: BRIGADA MILITAR 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2022 CAIBRO 5X7 PINUS PREGO 19X39 GERDAU PREGO TELHEIRO 18X30 CASAFER 900G MANTA ASFALTICA 15CM ADESIVO SELANMTE 15CM 5G MIXBOND FITA ISOLANTE 20MT 3M IMPERIAL REBITE 4,0MMX25MM PARAFUSO PHIPIS CHATA 3,5X30MM SOQUETE FIXO BRANCO Finalidade: BRIGADA MILITAR 374,50
13/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/1237; 374,50
17/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2022 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 374,50
TOTAL 374,50 374,50 374,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.