| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAL HIDRATA 20KG - | 14,45 | 28,90 |
| 3.00 | CIMENTO 50KG - | 39,90 | 119,70 |
| 0.55 | AREIA - | 145,00 | 79,75 |
| 100.00 | TIJOLO MACIÇO GR 20FUROS - | 1,20 | 120,00 |
| 3.00 | FERRO 6,3MM 12MT - | 35,80 | 107,40 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC - | 11,50 | 23,00 |
| 1.00 | REGISTRO LEKAT 25MM - | 31,90 | 31,90 |
| 2.00 | FITA ZEBRADA 200MT EORKER - | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | JOGO DE FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA 2PC LIEGE - | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | VEDANTE BORRACHA P CX ACOPLADA - | 9,50 | 9,50 |
| 1.00 | ROLO DE LA 15 CM CABO PINTA MAIS - | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | ROLO DE LA 9CM CABO PINTA MAIS - | 11,65 | 11,65 |
| 1.00 | PINCEL 2" 395 ATLAS - | 7,40 | 7,40 |
| 1.00 | TINTA ACR CIACOLLOR - | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | CAL HIDRATA 20KG - CIMENTO 50KG - AREIA - TIJOLO MACIÇO GR 20FUROS - FERRO 6,3MM 12MT - FITA VEDA ROSCA 18X10M TIGRE - TORNEIRA LAVATORIO 1/2 HERC - REGISTRO LEKAT 25MM - FITA ZEBRADA 200MT EORKER - JOGO DE FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA 2PC LIEGE - VEDANTE BORRACHA P CX ACOPLADA - ROLO DE LA 15 CM CABO PINTA MAIS - ROLO DE LA 9CM CABO PINTA MAIS - PINCEL 2" 395 ATLAS - TINTA ACR CIACOLLOR - | 846,70 | ||
| 21/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1161; 1/1162; | 846,70 | ||
| 24/01/2022 | Pagamento de Empenho 243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 846,70 | ||
| TOTAL | 846,70 | 846,70 | 846,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
