Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTAS |
156,80 |
313,60 |
| 2.00 |
CATRACAS |
232,00 |
464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
CINTAS CATRACAS |
777,60 |
|
|
| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/133011; |
|
777,60 |
|
| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2022
AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 91 |
|
|
777,60 |
| TOTAL |
777,60 |
777,60 |
777,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
