Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SOMEL SA COMERCIAL TECNICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM CABEÇOTE |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
APLAINAR CABEÇOTE |
250,00 |
250,00 |
| 4.00 |
TROCAR GUIAS VALVULAS ADMISSÃO |
25,00 |
100,00 |
| 8.00 |
RETIFICAR ASSENTOS VALVULAS |
30,00 |
240,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA
Finalidade: TRATOR NEW HOLLNAD TL 95 |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
SERVIÇO DE DESMONTAGEM CABEÇOTE APLAINAR CABEÇOTE TROCAR GUIAS VALVULAS ADMISSÃO RETIFICAR ASSENTOS VALVULAS LIMPEZA
Finalidade: TRATOR NEW HOLLNAD TL 95 |
900,00 |
|
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| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3086; |
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900,00 |
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| 23/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2439/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
