Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LUVA SOL 20MM TIGRE - |
1,35 |
27,00 |
| 4.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75G - |
9,00 |
36,00 |
| 3.00 |
LUVA SOL 50MM - |
5,50 |
16,50 |
| 2.00 |
TEE SOL 50MM - |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
TEE SOL 50X20MM - |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
TEE SOL 50X25MM - |
6,90 |
6,90 |
| 9.00 |
CANO SOLDAVEL 50MM - |
17,00 |
153,00 |
| 2.00 |
BUCHA RED SOL LONGA 50X32MM - |
4,70 |
9,40 |
| 2.00 |
BUCHA RED SOL LONGA 50X25MM - |
4,20 |
8,40 |
| 4.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE - |
4,65 |
18,60 |
| 50.00 |
MANGA PRETA 1,5MM 3/4 - |
1,83 |
91,50 |
| 1.00 |
TEE INT 3/4 PRETA - |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
UNIÃO INT 1/2X3/4 PRETA - |
2,50 |
2,50 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA 3/4 - |
1,70 |
8,50 |
| 8.00 |
CIMENTO 50KG - |
39,90 |
319,20 |
| 3.00 |
CAL HIDRATADA 20KG - |
14,45 |
43,35 |
| 0.25 |
BRITA - |
90,00 |
22,50 |
| 0.75 |
AREIA - |
145,00 |
108,75 |
| 210.00 |
TIJOLO FURADO 6 FUROS - |
1,15 |
241,50 |
| 2.00 |
TELHA 6MM 1,53X1,10 - |
75,00 |
150,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO TELHEIRO UNID - |
1,20 |
12,00 |
| 6.00 |
TRELIÇA (METRO) - |
13,00 |
78,00 |
| 1.00 |
FERRO 4,2MM 12 MT - |
18,00 |
18,00 |
| 2.00 |
DOBRADIÇA PINO SIMPLES - |
1,75 |
3,50 |
| 12.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X30MM - |
0,20 |
2,40 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 GERDAU - |
21,80 |
21,80 |
| 1.00 |
CAIBRO 5X7 EUCALIPTO - |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
ESPUMA EXPANSIVA WORKER - |
28,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
LUVA SOL 20MM TIGRE - ADESIVO PLASTICO PVC 75G - LUVA SOL 50MM - TEE SOL 50MM - TEE SOL 50X20MM - TEE SOL 50X25MM - CANO SOLDAVEL 50MM - BUCHA RED SOL LONGA 50X32MM - BUCHA RED SOL LONGA 50X25MM - ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE - MANGA PRETA 1,5MM 3/4 - TEE INT 3/4 PRETA - UNIÃO INT 1/2X3/4 PRETA - ABRAÇADEIRA 3/4 - CIMENTO 50KG - CAL HIDRATADA 20KG - BRITA - AREIA - TIJOLO FURADO 6 FUROS - TELHA 6MM 1,53X1,10 - PARAFUSO TELHEIRO UNID - TRELIÇA (METRO) - FERRO 4,2MM 12 MT - DOBRADIÇA PINO SIMPLES - PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X30MM - PREGO 17X27 GERDAU - CAIBRO 5X7 EUCALIPTO - ESPUMA EXPANSIVA WORKER - |
1.483,80 |
|
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| 21/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1158; 1/1160; |
|
1.483,80 |
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| 24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 244/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.483,80 |
| TOTAL |
1.483,80 |
1.483,80 |
1.483,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
