Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
180.00 |
TIJOLO MAÇIÇO DUPLO 9X9X19CM |
0,79 |
142,20 |
0.80 |
AREIA |
165,00 |
132,00 |
2.00 |
CIMENTO 50KG |
39,90 |
79,80 |
2.00 |
CALHIDRAULICA VITAFORTE |
17,35 |
34,70 |
0.25 |
BRITA |
90,00 |
22,50 |
4.00 |
LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
37,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2022 |
TIJOLO MAÇIÇO DUPLO 9X9X19CM AREIA CIMENTO 50KG CALHIDRAULICA VITAFORTE BRITA LAJE CONCRETO 1,00X0,60 |
559,20 |
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13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1240; |
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559,20 |
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17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2022
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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559,20 |
TOTAL |
559,20 |
559,20 |
559,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.