Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2447 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Com Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o contratante de página por edição, mo tamanho mínimo de 20cmX25,5cm. |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
Veiculação em jornal (imprensa oficial) de circulação semanal, com espaço para o contratante de página por edição, mo tamanho mínimo de 20cmX25,5cm. |
1.350,00 |
|
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40468424; |
|
1.350,00 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2022
JORNAL OM LTDA ME - 7278 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
