| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LAMPADAS LED BULBO 30W | 45,00 | 450,00 |
| 8.00 | SOQUETE PORCELANA E 40 | 14,60 | 116,80 |
| 8.00 | RELÉ FOTOCELULA | 26,40 | 211,20 |
| 3.00 | FITA ISOLLANTE 20MS | 9,90 | 29,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | LAMPADAS LED BULBO 30W SOQUETE PORCELANA E 40 RELÉ FOTOCELULA FITA ISOLLANTE 20MS | 807,70 | ||
| 13/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40480390; | 807,70 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2022 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 | 807,70 | ||
| TOTAL | 807,70 | 807,70 | 807,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
