Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2457 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LAMPADAS LED BULBO 30W |
45,00 |
450,00 |
| 8.00 |
SOQUETE PORCELANA E 40 |
14,60 |
116,80 |
| 8.00 |
RELÉ FOTOCELULA |
26,40 |
211,20 |
| 3.00 |
FITA ISOLLANTE 20MS |
9,90 |
29,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
LAMPADAS LED BULBO 30W SOQUETE PORCELANA E 40 RELÉ FOTOCELULA FITA ISOLLANTE 20MS |
807,70 |
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| 13/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40480390; |
|
807,70 |
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| 17/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2022
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705 |
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807,70 |
| TOTAL |
807,70 |
807,70 |
807,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
