| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIP 3215 SD IR INTELBRAS Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO | 5.836,11 | 5.836,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | VIP 3215 SD IR INTELBRAS Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO | 5.836,11 | ||
| 25/05/2022 | Conforme DANFE Nº 890/40485234; | 5.836,11 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2022 ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 | 5.836,11 | ||
| TOTAL | 5.836,11 | 5.836,11 | 5.836,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
