Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VIP 3215 SD IR INTELBRAS
Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO |
5.836,11 |
5.836,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
VIP 3215 SD IR INTELBRAS
Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO |
5.836,11 |
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| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40485234; |
|
5.836,11 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2022
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
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5.836,11 |
| TOTAL |
5.836,11 |
5.836,11 |
5.836,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
