Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2458 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIP 3215 SD IR INTELBRAS
Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO |
5.836,11 |
5.836,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2022 |
VIP 3215 SD IR INTELBRAS
Finalidade: REF VIDEOMONITORAMENTO |
5.836,11 |
|
|
25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40485234; |
|
5.836,11 |
|
26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2022
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS - 6510 |
|
|
5.836,11 |
TOTAL |
5.836,11 |
5.836,11 |
5.836,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.