| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFORMA DA CADEIRAS DE BEBE | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | REFORMA DA POLTRONA CRECHE | 500,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | REFORMA DA CADEIRAS DE BEBE REFORMA DA POLTRONA CRECHE | 1.300,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme DANFE Nº 0/40470463; | 1.300,00 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 2460/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
