Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REFORMA DE BANCO ONIBUS PLACA IQC: 7419 |
200,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
REFORMA BANCO MOTORISTA PLACA IQC;7419 |
350,00 |
350,00 |
| 16.00 |
REFORMA DE BANCOS MICROONIBUS PLACA IMX 0137 |
180,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
REFORMA DE BANCO ONIBUS PLACA IQC: 7419 REFORMA BANCO MOTORISTA PLACA IQC;7419 REFORMA DE BANCOS MICROONIBUS PLACA IMX 0137 |
4.230,00 |
|
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| 16/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40470463; |
|
4.230,00 |
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| 23/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2462/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.230,00 |
| TOTAL |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
