Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE , DIESEL E AR
779,43
779,43
1.00
KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER 415/515
259,26
259,26
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603
38,27
38,27
1.00
ESTOPA
10,00
10,00
1.00
JOGO DE PALHETAS PARA BRISA SPRINTER ALLIANCE
298,28
298,28
1.00
CALOTA CENTRAL
Finalidade: IYT -8053
285,08
285,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
KIT DE PEÇAS FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE , DIESEL E AR KIT HIGIENIZAÇÃO SPRINTER 415/515 ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603 ESTOPA JOGO DE PALHETAS PARA BRISA SPRINTER ALLIANCE CALOTA CENTRAL
Finalidade: IYT -8053
1.670,32
25/05/2022
Conforme DANFE Nº 3/21681;
1.670,32
26/05/2022
Pagamento de Empenho 2465/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.670,32
TOTAL
1.670,32
1.670,32
1.670,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
