Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2467 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO EXECUTAR |
136,00 |
136,00 |
| 1.00 |
MANUTENÇÃO |
326,40 |
326,40 |
| 1.00 |
TESTE RAPIDO |
81,60 |
81,60 |
| 1.00 |
FILTRO DE POEIRA DO AR CONDICIONADO
Finalidade: IYT-8053 |
27,20 |
27,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO EXECUTAR MANUTENÇÃO TESTE RAPIDO FILTRO DE POEIRA DO AR CONDICIONADO
Finalidade: IYT-8053 |
571,20 |
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| 25/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1033; |
|
571,20 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2467/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
571,20 |
| TOTAL |
571,20 |
571,20 |
571,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
