| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
| Número do empenho: | 2469 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REC EXT ABC 4KG | 40,00 | 280,00 |
| 4.00 | NOVOS EXT ABC 4KG Finalidade: ONIBUS | 138,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | REC EXT ABC 4KG NOVOS EXT ABC 4KG Finalidade: ONIBUS | 832,00 | ||
| 25/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/40698316; | 832,00 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 2469/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 832,00 | ||
| TOTAL | 832,00 | 832,00 | 832,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
