Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2469 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
REC EXT ABC 4KG |
40,00 |
280,00 |
| 4.00 |
NOVOS EXT ABC 4KG
Finalidade: ONIBUS |
138,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
REC EXT ABC 4KG NOVOS EXT ABC 4KG
Finalidade: ONIBUS |
832,00 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/40698316; |
|
832,00 |
|
| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2469/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
832,00 |
| TOTAL |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
