Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
REC EXT ABC 4KG - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
40,00
120,00
3.00
REC EXT AP 10L - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
30,00
90,00
1.00
REC EXT BC 8KG - EMEI ANTONIO MARQUETI
40,00
40,00
1.00
REC EXT BC 6KG - EMEI ANTONIO MARQUETI
40,00
40,00
3.00
REC EXT ABC 4KG - EMEI ACHILES PORTO ALEGRE
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA / EMEI ANTONIO MARQUETI /EMEI ACHILES PORTO ALEGRE
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2022
REC EXT ABC 4KG - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REC EXT AP 10L - ESCOLA SONHO DE CRIANÇA REC EXT BC 8KG - EMEI ANTONIO MARQUETI REC EXT BC 6KG - EMEI ANTONIO MARQUETI REC EXT ABC 4KG - EMEI ACHILES PORTO ALEGRE
Finalidade: ESCOLA SONHO DE CRIANÇA / EMEI ANTONIO MARQUETI /EMEI ACHILES PORTO ALEGRE
410,00
25/05/2022
Conforme DANFE Nº 3/40698316;
410,00
26/05/2022
Pagamento de Empenho 2471/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
