Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2472 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
REC EXT ABC 4KG |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
REC EX BC 8KG |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
REC EXT ABC 4KG REC EX BC 8KG |
200,00 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 4/40698316; |
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200,00 |
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| 26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2472/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
