Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOGAREIRO A GÁS TRIPÉ 01 BOCA 04 CHAMAS |
229,00 |
229,00 |
| 1.00 |
CILINDRO ELETRICO PARA PÃES |
499,00 |
499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
FOGAREIRO A GÁS TRIPÉ 01 BOCA 04 CHAMAS CILINDRO ELETRICO PARA PÃES |
728,00 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/111366; |
|
728,00 |
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| 25/05/2022 |
REF ANULACAO DE EMPENHO |
|
-8,73 |
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| 25/05/2022 |
REF ANULACAO DE EMPENHO |
-8,73 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2478/2022
LOJAS BECKER LTDA - 3179 |
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719,27 |
| TOTAL |
719,27 |
719,27 |
719,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
