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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2479 Data de lançamento: 09/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Aquisição de Materiais para Construção de Estradas
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 CARGAS DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 18,00 522,00
37.00 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON 2729 PLACA IVN 9145 31,00 1.147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2022 CARGAS DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON 2729 PLACA IVN 9145 1.669,00
18/05/2022 CARGAS DE PEDRA VEICULO FORD CARGO 1519 PLACA IXB-7716 CARGAS DE PEDRAS VEICULO ATRON 2729 PLACA IVN 9145 1.669,00
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2022 VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 1.669,00
TOTAL 1.669,00 1.669,00 1.669,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.