| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | XICARAS | 17,90 | 143,20 |
| 12.00 | COPOS DE VIDROS | 8,90 | 106,80 |
| 23.99 | TALHERES SORTIDOS | 3,58 | 85,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | XICARAS COPOS DE VIDROS TALHERES SORTIDOS | 335,90 | ||
| 18/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4859; | 335,90 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 335,90 | ||
| TOTAL | 335,90 | 335,90 | 335,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
