Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2484
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CX DE SABÃO EM PÓ
13,90
55,60
6.00
AGUA SANITARIA
7,99
47,94
5.00
VASSOURAS
10,99
54,95
5.00
SAPONACEO 300ML
8,99
44,95
2.00
BALDES
19,90
39,80
5.00
SACO DE LUXO 50LTS
3,99
19,95
12.00
SACO DE LIXO 30LTS
3,99
47,88
12.00
DESINFETANTE 2LT
5,99
71,88
10.00
ALCOOL GEL
11,99
119,90
3.00
BOM AR
10,90
32,70
1.00
DETERGENTE 5LTS
29,90
29,90
6.00
PASTILHAS SANITARIAS
5,99
35,94
5.00
VIDREX
11,99
59,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
CX DE SABÃO EM PÓ AGUA SANITARIA VASSOURAS SAPONACEO 300ML BALDES SACO DE LUXO 50LTS SACO DE LIXO 30LTS DESINFETANTE 2LT ALCOOL GEL BOM AR DETERGENTE 5LTS PASTILHAS SANITARIAS VIDREX
661,34
20/12/2022
REF ANULAR EMPENHO
-661,34
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
