| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PÃO FATIADO | 7,99 | 95,88 |
| 12.00 | QUEIJO | 6,99 | 83,88 |
| 12.00 | PRESUNTO | 7,99 | 95,88 |
| 6.00 | MAIONESE | 5,99 | 35,94 |
| 20.00 | CX DE CHÁ | 8,99 | 179,80 |
| 8.00 | CAFÉ | 14,90 | 119,20 |
| 2.00 | AÇUCAR 5KG | 26,99 | 53,98 |
| 4.00 | CX SABÃO EM PÓ | 13,90 | 55,60 |
| 6.00 | AGUA SANITARIA 2LT | 7,99 | 47,94 |
| 5.00 | VASSOURAS | 10,99 | 54,95 |
| 5.00 | SAPONACEO 300ML | 8,99 | 44,95 |
| 2.00 | BALDES | 19,90 | 39,80 |
| 5.00 | SACO DE LIXO 50LTS | 3,99 | 19,95 |
| 12.00 | SACO LIXO 30LTS | 3,99 | 47,88 |
| 1.00 | SALGADOS FRITOS E ASSADOS | 623,20 | 623,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | PÃO FATIADO QUEIJO PRESUNTO MAIONESE CX DE CHÁ CAFÉ AÇUCAR 5KG CX SABÃO EM PÓ AGUA SANITARIA 2LT VASSOURAS SAPONACEO 300ML BALDES SACO DE LIXO 50LTS SACO LIXO 30LTS SALGADOS FRITOS E ASSADOS | 1.598,83 | ||
| 18/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4862; D-1/4860; D-1/4863; | 1.598,83 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 1.598,83 | ||
| TOTAL | 1.598,83 | 1.598,83 | 1.598,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
