Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TRAVESSEIROS |
45,90 |
91,80 |
| 3.00 |
TOALHAS BANHOS |
39,90 |
119,70 |
| 3.00 |
TOLAHAS ROSTO |
19,90 |
59,70 |
| 2.00 |
EDREDON |
229,25 |
458,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
TRAVESSEIROS TOALHAS BANHOS TOLAHAS ROSTO EDREDON |
729,70 |
|
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| 25/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4858; |
|
729,70 |
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| 26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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729,70 |
| TOTAL |
729,70 |
729,70 |
729,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
