| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE CAMA/MESA/BANHO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TRAVESSEIROS | 45,90 | 91,80 |
| 3.00 | TOALHAS BANHOS | 39,90 | 119,70 |
| 3.00 | TOLAHAS ROSTO | 19,90 | 59,70 |
| 2.00 | EDREDON | 229,25 | 458,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | TRAVESSEIROS TOALHAS BANHOS TOLAHAS ROSTO EDREDON | 729,70 | ||
| 25/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4858; | 729,70 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 729,70 | ||
| TOTAL | 729,70 | 729,70 | 729,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
