| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA REABASTECEDOR PRETA | 149,90 | 149,90 |
| 1.00 | GRAMPEADOR METAL | 37,90 | 37,90 |
| 1.00 | REGUA DE POLIESTIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | ELASTICO AMARELO Nº18 SUPER | 6,50 | 6,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | TINTA REABASTECEDOR PRETA GRAMPEADOR METAL REGUA DE POLIESTIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS ELASTICO AMARELO Nº18 SUPER | 198,20 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 2/236; | 198,20 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 2494/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 198,20 | ||
| TOTAL | 198,20 | 198,20 | 198,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
