Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2494 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA REABASTECEDOR PRETA |
149,90 |
149,90 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR METAL |
37,90 |
37,90 |
| 1.00 |
REGUA DE POLIESTIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS |
3,90 |
3,90 |
| 1.00 |
ELASTICO AMARELO Nº18 SUPER |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
TINTA REABASTECEDOR PRETA GRAMPEADOR METAL REGUA DE POLIESTIRENO NEW LINE CORES SORTIDAS ELASTICO AMARELO Nº18 SUPER |
198,20 |
|
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| 18/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/236; |
|
198,20 |
|
| 23/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2494/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
198,20 |
| TOTAL |
198,20 |
198,20 |
198,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
