| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO | 3,50 | 17,50 |
| 2.00 | MARCA TEXTO SORTIDO | 4,90 | 9,80 |
| 1.00 | PILHA BATERIA 9 ALCALINA | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA | 9,90 | 99,00 |
| 4.00 | PILHA LACALINA PEQUENA AA | 6,00 | 24,00 |
| 5.00 | COLA ESCOLAR TENAZ 35G | 4,90 | 24,50 |
| 5.00 | FITA ADESIVA POLISIL | 2,20 | 11,00 |
| 1.00 | BLOCO DE RECADOPOS IT | 23,20 | 23,20 |
| 10.00 | GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA | 24,90 | 249,00 |
| 6.00 | PASTA REGISTRADORA AZ | 19,90 | 119,40 |
| 1.00 | PILHAS LACALINAS AA | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | CABO EXTENÇÃO 5M | 42,90 | 42,90 |
| 1.00 | MOUSE OPTICO | 29,90 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO MARCA TEXTO SORTIDO PILHA BATERIA 9 ALCALINA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA PILHA LACALINA PEQUENA AA COLA ESCOLAR TENAZ 35G FITA ADESIVA POLISIL BLOCO DE RECADOPOS IT GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA PASTA REGISTRADORA AZ PILHAS LACALINAS AA CABO EXTENÇÃO 5M MOUSE OPTICO | 671,20 | ||
| 18/05/2022 | Conforme DANFE Nº 2/237; | 671,20 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 2495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 671,20 | ||
| TOTAL | 671,20 | 671,20 | 671,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
