Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO
3,50
17,50
2.00
MARCA TEXTO SORTIDO
4,90
9,80
1.00
PILHA BATERIA 9 ALCALINA
14,00
14,00
10.00
ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA
9,90
99,00
4.00
PILHA LACALINA PEQUENA AA
6,00
24,00
5.00
COLA ESCOLAR TENAZ 35G
4,90
24,50
5.00
FITA ADESIVA POLISIL
2,20
11,00
1.00
BLOCO DE RECADOPOS IT
23,20
23,20
10.00
GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA
24,90
249,00
6.00
PASTA REGISTRADORA AZ
19,90
119,40
1.00
PILHAS LACALINAS AA
7,00
7,00
1.00
CABO EXTENÇÃO 5M
42,90
42,90
1.00
MOUSE OPTICO
29,90
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO MARCA TEXTO SORTIDO PILHA BATERIA 9 ALCALINA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO FACIL NOVAONDA PILHA LACALINA PEQUENA AA COLA ESCOLAR TENAZ 35G FITA ADESIVA POLISIL BLOCO DE RECADOPOS IT GRAMPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA PASTA REGISTRADORA AZ PILHAS LACALINAS AA CABO EXTENÇÃO 5M MOUSE OPTICO
671,20
18/05/2022
Conforme DANFE Nº 2/237;
671,20
23/05/2022
Pagamento de Empenho 2495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
671,20
TOTAL
671,20
671,20
671,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
