| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 VENC 10/01/22 | 89,68 | 89,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | REF CONSUMO ENERGIA ELETRICA LINHA SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134104 VENC 10/01/22 | 89,68 | ||
| 17/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº u/01355653; | 89,68 | ||
| 17/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 | 89,68 | ||
| TOTAL | 89,68 | 89,68 | 89,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
