Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INMETRO CTA ARRECADACAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO |
207,34 |
207,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2022 |
VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO |
207,34 |
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16/05/2022 |
VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO
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207,34 |
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18/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2022
INMETRO CTA ARRECADACAO - 493 |
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207,34 |
TOTAL |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.