| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2501 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DESINFETANTE 2LT | 5,99 | 71,88 |
| 10.00 | ALCOOL GEL | 11,99 | 119,90 |
| 3.00 | BOM AR | 10,90 | 32,70 |
| 1.00 | DETERGENTE 5LS | 29,90 | 29,90 |
| 6.00 | PASTILHAS SANITARIAS | 5,99 | 35,94 |
| 5.00 | VIDREX | 11,99 | 59,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | DESINFETANTE 2LT ALCOOL GEL BOM AR DETERGENTE 5LS PASTILHAS SANITARIAS VIDREX | 350,27 | ||
| 20/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4861; | 350,27 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 350,27 | ||
| TOTAL | 350,27 | 350,27 | 350,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
