Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2501 |
Data de lançamento: |
10/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
DESINFETANTE 2LT |
5,99 |
71,88 |
| 10.00 |
ALCOOL GEL |
11,99 |
119,90 |
| 3.00 |
BOM AR |
10,90 |
32,70 |
| 1.00 |
DETERGENTE 5LS |
29,90 |
29,90 |
| 6.00 |
PASTILHAS SANITARIAS |
5,99 |
35,94 |
| 5.00 |
VIDREX |
11,99 |
59,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2022 |
DESINFETANTE 2LT ALCOOL GEL BOM AR DETERGENTE 5LS PASTILHAS SANITARIAS VIDREX |
350,27 |
|
|
| 20/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4861; |
|
350,27 |
|
| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2022
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
350,27 |
| TOTAL |
350,27 |
350,27 |
350,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
