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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2514 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CANETA BIC CRISTAL 1,50 7,50
2.00 CANETA PARA CD 2.00MM PONTA MEDIA AZUL 7,50 15,00
1.00 FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX40M ADELBRAS 7,50 7,50
1.00 COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND 15,90 15,90
1.00 JOGO DE BINGO 30,00 30,00
1.00 CARTAS PARA JOGAR 35,00 35,00
2.00 GRAFITE 2.0MM 2.0MM 12 TUBISX6MINAS 4,00 8,00
2.00 LAPISEIRA 2,90 5,80
2.00 PAPEL SULFITE A4 60KG 14,00 28,00
4.00 LASTEX 2,50 10,00
1.00 BALÃO IMPERIAL Nº07 13,90 13,90
16.00 E.V.A SORTIDO FINO 3,00 48,00
2.00 PLACA EM EVA COM GLITER 7,90 15,80
1.00 PLACA EM EVA ESTAMPADO 6,00 6,00
1.00 FITA DUPLA FACE ESPUMA 23,70 23,70
1.00 FITA ADESIVA POLISIL 12MMX50M 1,75 1,75
4.00 CONTACT DECORADO 15,90 63,60
5.00 ETIQUEDA PIMACO CARTA 1,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 CANETA BIC CRISTAL CANETA PARA CD 2.00MM PONTA MEDIA AZUL FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE 48MMX40M ADELBRAS COLA ADESIVO INSTANTANEO TEK BOND JOGO DE BINGO CARTAS PARA JOGAR GRAFITE 2.0MM 2.0MM 12 TUBISX6MINAS LAPISEIRA PAPEL SULFITE A4 60KG LASTEX BALÃO IMPERIAL Nº07 E.V.A SORTIDO FINO PLACA EM EVA COM GLITER PLACA EM EVA ESTAMPADO FITA DUPLA FACE ESPUMA FITA ADESIVA POLISIL 12MMX50M CONTACT DECORADO ETIQUEDA PIMACO CARTA 340,45
25/05/2022 Conforme DANFE Nº 2/240; 340,45
26/05/2022 Pagamento de Empenho 2514/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,45
TOTAL 340,45 340,45 340,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.