Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.00 |
GASOLINA COMUM - VEICULO ITD |
8,12 |
373,52 |
| 41.00 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
7,55 |
309,55 |
| 50.30 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
7,55 |
379,77 |
| 52.00 |
OLEO DIESEL - IYT-8053 |
7,55 |
392,60 |
| 51.00 |
OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 |
7,45 |
379,95 |
| 50.77 |
OLEO DIESEL S10 |
7,45 |
378,24 |
| 15.03 |
OLEO DIESEL - JAF-5A26 |
7,44 |
111,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
GASOLINA COMUM - VEICULO ITD OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 - IYT-8053 OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL - JAF-5A26 |
2.325,45 |
|
|
| 19/05/2022 |
NOTAS FISCAI EM DUPLICIDADE 215.791/215.794/215.944/215.876 |
-1.257,89 |
|
|
| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/215521; 1/215643; 1/216074; |
|
1.067,56 |
|
| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2518/2022
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
1.067,56 |
| TOTAL |
1.067,56 |
1.067,56 |
1.067,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
