| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2534 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TESTE IINFLUENZA A+B H1N1 CX25 | 735,90 | 5.887,20 |
| 8.00 | TIRAS TESTE CORONO VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 | 555,00 | 4.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | TESTE IINFLUENZA A+B H1N1 CX25 TIRAS TESTE CORONO VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 | 10.327,20 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/95651; | 10.327,20 | ||
| 23/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 10.327,20 | ||
| TOTAL | 10.327,20 | 10.327,20 | 10.327,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
