Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
13/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TESTE IINFLUENZA A+B H1N1 CX25 |
735,90 |
5.887,20 |
| 8.00 |
TIRAS TESTE CORONO VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 |
555,00 |
4.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2022 |
TESTE IINFLUENZA A+B H1N1 CX25 TIRAS TESTE CORONO VIRUS ANTIGENO RAPIDO CX/25 |
10.327,20 |
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| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/95651; |
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10.327,20 |
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| 23/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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10.327,20 |
| TOTAL |
10.327,20 |
10.327,20 |
10.327,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
