| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2536 | Data de lançamento: | 13/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.20 | GASOLINA COMUM Finalidade: ITX-7725 DOBLO | 8,12 | 440,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: ITX-7725 DOBLO | 440,08 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 1/217510; | 440,08 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 2536/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,08 | ||
| TOTAL | 440,08 | 440,08 | 440,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
