| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2545 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SAPONACEO CREMOSO C/12 X300 | 105,00 | 105,00 |
| 1.00 | NEUTRALIZADOR 4X5 | 540,00 | 540,00 |
| 2.00 | DESINFETANTE 4X5 | 196,00 | 392,00 |
| 1.00 | DETERGENTE 4X5 | 152,00 | 152,00 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA 4X5 | 88,00 | 264,00 |
| 1.00 | ALCOOL LIQUIDO 4X5 70º | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | SAPONACEO CREMOSO C/12 X300 NEUTRALIZADOR 4X5 DESINFETANTE 4X5 DETERGENTE 4X5 AGUA SANITARIA 4X5 ALCOOL LIQUIDO 4X5 70º | 1.753,00 | ||
| 24/06/2022 | Conforme DANFE Nº 1/252; | 1.753,00 | ||
| 28/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2022 LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS - 7586 | 1.753,00 | ||
| TOTAL | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
