Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2545 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPONACEO CREMOSO C/12 X300 |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
NEUTRALIZADOR 4X5 |
540,00 |
540,00 |
| 2.00 |
DESINFETANTE 4X5 |
196,00 |
392,00 |
| 1.00 |
DETERGENTE 4X5 |
152,00 |
152,00 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA 4X5 |
88,00 |
264,00 |
| 1.00 |
ALCOOL LIQUIDO 4X5 70º |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
SAPONACEO CREMOSO C/12 X300 NEUTRALIZADOR 4X5 DESINFETANTE 4X5 DETERGENTE 4X5 AGUA SANITARIA 4X5 ALCOOL LIQUIDO 4X5 70º |
1.753,00 |
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| 24/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/252; |
|
1.753,00 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2022
LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS - 7586 |
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1.753,00 |
| TOTAL |
1.753,00 |
1.753,00 |
1.753,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
