Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2547 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ADESIVO PARA PORTAS DOS VEICULOS OFICIAIS |
216,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2022 |
ADESIVO PARA PORTAS DOS VEICULOS OFICIAIS |
216,00 |
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25/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/51; |
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216,00 |
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26/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022
JOSE CARLOS DOS SANTOS - 7108 |
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216,00 |
31/05/2022 |
REF TED DEVOLVIDA |
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-216,00 |
01/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022
JOSE CARLOS DOS SANTOS - 7108 |
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216,00 |
TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.