| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2547 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO PARA PORTAS DOS VEICULOS OFICIAIS | 216,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | ADESIVO PARA PORTAS DOS VEICULOS OFICIAIS | 216,00 | ||
| 25/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº e/51; | 216,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022 JOSE CARLOS DOS SANTOS - 7108 | 216,00 | ||
| 31/05/2022 | REF TED DEVOLVIDA | -216,00 | ||
| 01/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2022 JOSE CARLOS DOS SANTOS - 7108 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
