Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2551 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA C/10 MAQUIRA |
67,70 |
270,80 |
| 20.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40 SUGPLUS |
11,90 |
238,00 |
| 6.00 |
FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AG 3/8 CT 1,7CM C/12 ESTICARE |
39,50 |
237,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET 1L PROLINK |
32,00 |
64,00 |
| 1.00 |
RESINA OPALLIS FLOW A2 2G |
29,90 |
29,90 |
| 3.00 |
ANESTESICO ARTICAINE 200C/50 TUBETES VIDRO |
179,00 |
537,00 |
| 20.00 |
LAMINA DE BISTURI N15UN |
0,80 |
16,00 |
| 10.00 |
LUVA DESCARTAVEL SEM PÓ TAM P C/100UN MEDIX |
38,90 |
389,00 |
| 4.00 |
TOUCA DESCARTAVEL BRANCA SANFONADA C/100 OPEN |
15,90 |
63,60 |
| 20.00 |
ALGODÃO ROLETE DENTAL C/100 SOFT PLUS |
3,20 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
HEMOSPON ESPONJA HEMOSTATICA C/10 MAQUIRA SUGADOR DESCARTAVEL PCT C/40 SUGPLUS FIO DE SUTURA NYLON 3-0 AG 3/8 CT 1,7CM C/12 ESTICARE DETERGENTE ENZIMATICO ZYMEDET 1L PROLINK RESINA OPALLIS FLOW A2 2G ANESTESICO ARTICAINE 200C/50 TUBETES VIDRO LAMINA DE BISTURI N15UN LUVA DESCARTAVEL SEM PÓ TAM P C/100UN MEDIX TOUCA DESCARTAVEL BRANCA SANFONADA C/100 OPEN ALGODÃO ROLETE DENTAL C/100 SOFT PLUS |
1.909,30 |
|
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| 26/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/34978; |
|
1.909,30 |
|
| 27/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2022
EDISON LUIZ SCHONHORST - ME - 3015 |
|
|
1.909,30 |
| TOTAL |
1.909,30 |
1.909,30 |
1.909,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
