| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BRÇO ILUMIN OUBLIC 1,0MTX25,45MM | 55,68 | 1.113,60 |
| 20.00 | PARAFUSO MAQ M12X200MM C/PORCA | 8,66 | 173,20 |
| 13.00 | LUMIN PEQUENA C/GDE E27 | 53,85 | 700,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | BRÇO ILUMIN OUBLIC 1,0MTX25,45MM PARAFUSO MAQ M12X200MM C/PORCA LUMIN PEQUENA C/GDE E27 | 1.986,85 | ||
| 29/11/2022 | NAO FOI RETIRADO OS PRODUTOS | -1.986,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
