| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 600-12 PIRELLI TM75 6PR TT TTD | 459,00 | 918,00 |
| 2.00 | CAMARA 500/6-12 MAGGION INDUSTRIAL | 47,00 | 94,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | PNEU 600-12 PIRELLI TM75 6PR TT TTD CAMARA 500/6-12 MAGGION INDUSTRIAL | 1.012,00 | ||
| 26/05/2022 | Conforme DANFE Nº 2/188641; 1/77052; | 1.012,00 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2022 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 1.012,00 | ||
| TOTAL | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
