Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIQUIDUS A FERREIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2561 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
SAPATOS BRANCOS CPI STICK |
125,00 |
1.750,00 |
| 3.00 |
GUARDANAPOS 30X30 C/2000 LUXO |
129,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
SAPATOS BRANCOS CPI STICK GUARDANAPOS 30X30 C/2000 LUXO |
2.137,00 |
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| 29/11/2022 |
produto nao foi entregue |
-2.137,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
