Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
FOLHAS SULFITE 60
0,25
125,00
100.00
FOLHAS QUADRICULADAS
0,45
45,00
10.00
GRAMPEADOR
27,90
279,00
10.00
FITA LARGA
7,90
79,00
20.00
PINCÉIS PARA PINTURA (TAMANHOS VARIADOS )
3,90
78,00
10.00
CONJUNTO DE CANETINHAS DE 12 CORES
8,40
84,00
20.00
FOLHAS CARTOPLEX
2,60
52,00
20.00
NOVELOS DE LÃ
13,90
278,00
20.00
EVA COM GLITTER
7,90
158,00
100.00
FOLHA PAUTADA
0,30
30,00
25.00
CANETÕES PARA QUADRO BRANCO
12,90
322,50
25.00
ENVELOPES PARA CORRESPONDENCIA
0,40
10,00
30.00
COMPASSOS
15,90
477,00
20.00
CALCULADORAS
17,90
358,00
100.00
CARTOLINA
1,50
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
FOLHAS SULFITE 60 FOLHAS QUADRICULADAS GRAMPEADOR FITA LARGA PINCÉIS PARA PINTURA (TAMANHOS VARIADOS ) CONJUNTO DE CANETINHAS DE 12 CORES FOLHAS CARTOPLEX NOVELOS DE LÃ EVA COM GLITTER FOLHA PAUTADA CANETÕES PARA QUADRO BRANCO ENVELOPES PARA CORRESPONDENCIA COMPASSOS CALCULADORAS CARTOLINA
2.525,50
31/05/2022
Conforme DANFE Nº 2/243;
2.515,50
31/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2570/2022
SIDNEI MORIGI ME - 48
2.515,50
31/05/2022
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR
-10,00
TOTAL
2.515,50
2.515,50
2.515,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
