Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2579 |
Data de lançamento: |
19/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
GAZES HIDRÓFILAS -13 FIOS -8CAMADAS -5 DOBRAS |
22,31 |
6.693,00 |
| 1.00 |
ABOCATH Nº20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA |
220,53 |
220,53 |
| 3.00 |
ABOCATH Nº24 |
98,47 |
295,41 |
| 3.00 |
TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS |
51,90 |
155,70 |
| 6.69 |
SONDA URETRAL Nº 12 |
15,00 |
100,35 |
| 100.00 |
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 50MMX10M INCOLOR |
5,38 |
538,00 |
| 5.00 |
OXÍMETRO |
82,38 |
411,90 |
| 48.00 |
LUVA PARA PROCEDIMENTOS NITRILICA AZUL TAMANHO P |
22,47 |
1.078,56 |
| 48.00 |
LUVA PARA PROCEDIMENTOS NITRILCA AZUL TAMANHO M |
22,47 |
1.078,56 |
| 2.00 |
SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL 10ML S/AGULHA |
107,94 |
215,88 |
| 10.00 |
AGULHA 40X1,20MM |
19,92 |
199,20 |
| 10.00 |
AGULHA 25X0,70MM |
11,42 |
114,20 |
| 10.00 |
AGULHA 0,45X13MM |
13,03 |
130,30 |
| 5.00 |
SERINGA ESTERIL INSULINA COM AGULHA 0,45X13MM |
30,33 |
151,65 |
| 20.00 |
MÁSCARA 02 ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA |
23,80 |
476,00 |
| 15.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA |
5,66 |
84,90 |
| 2.00 |
CAIXA PARA DESCARTE DE PÉRFUROS 20L (CX COM 20UN) |
165,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2022 |
GAZES HIDRÓFILAS -13 FIOS -8CAMADAS -5 DOBRAS ABOCATH Nº20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ABOCATH Nº24 TORNEIRA DESCARTAVÉL 3 VIAS SONDA URETRAL Nº 12 FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 50MMX10M INCOLOR OXÍMETRO LUVA PARA PROCEDIMENTOS NITRILICA AZUL TAMANHO P LUVA PARA PROCEDIMENTOS NITRILCA AZUL TAMANHO M SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL 10ML S/AGULHA AGULHA 40X1,20MM AGULHA 25X0,70MM AGULHA 0,45X13MM SERINGA ESTERIL INSULINA COM AGULHA 0,45X13MM MÁSCARA 02 ALTA CONCENTRAÇÃO PEDIÁTRICA ABAIXADOR DE LINGUA CAIXA PARA DESCARTE DE PÉRFUROS 20L (CX COM 20UN) |
12.274,14 |
|
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| 31/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/96034; |
|
11.195,58 |
|
| 02/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/96442; |
|
1.078,56 |
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| 02/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2022 - REF. MAIO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
11.195,58 |
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2579/2022 - REF. JUNHO/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
1.078,56 |
| TOTAL |
12.274,14 |
12.274,14 |
12.274,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
